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宁波市药品检验所2021年预算公开
信息来源:宁波市市场监管局发布日期:2021-04-15 14:01:09浏览次数:次字体:【

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全市药品(含药用辅料、包装材料与容器)、医疗器械、化妆品的检验检测和洁净室测试工作;承担全市药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;开展医院制剂审批的技术复核工作;承担药品、化妆品标准及检验方法的研究和制(修)订、标准物质的初选和协作标定工作;开展药品、化妆品、医疗器械学术交流、质量问题研究、标准研制等科技服务工作;开展大健康产业相关产品的药品非法添加检验检测和科研工作。

二、单位机构设置情况

本所设7个内设机构:办公室、业务科、质量管理科、监测科、生物测定室、化学药品检验室、中药检验室

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2662.17万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入,财政专户管理资金收入,事业收入(不含专户资金),事业单位经营收入,上级补助收入,附属单位上缴收入,其他收入,用累计盈余弥补收支差额,上年结转;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算2662.17万元,其中:一般公共预算拨款收入2440.24万元,占91.67%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户资金0万元,占0.00%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0.00%;事业单位经营收入0万元,占0.00%;其它收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0.00%;上年结转收入221.93万元,占8.33%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算2662.17万元。

(一)按支出功能分类,包括:一般公共服务支出(类)2190.63万元、社会保障和就业支出(类)181.78万元、卫生健康支出(类)60.24万元、住房保障支出(类)229.52万元。

(二)按支出用途分类,包括:人员支出1373.14万元、日常公用支出421.6万元、项目支出867.43万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算2662.17万元。收入包括:本年收入2440.24万元, 其中:一般公共预算拨款2440.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转221.93万元, 其中:一般公共预算拨款221.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)2190.63万元、社会保障和就业支出(类)181.78万元、卫生健康支出(类)60.24万元、住房保障支出(类)229.52万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款2662.17万元,比2020年执行数增加322.85万元,主要原因是药检大楼租赁费增加150万元;lims信息系统经费结转结余103万元,2021年预算新增108万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)2190.63万元,占82.28%;社会保障和就业支出(类)181.78万元,占6.82%;卫生健康支出(类)60.24万元,占2.26%;住房保障支出(类)229.52万元,占8.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)16.93万元,比2020年执行数减少156.14万元,下降90.22%,主要原因是:项目尚未结束。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)696.00万元,比2020年执行数增加351.42万元,增长101.99%,主要原因是:药检大楼租赁费增加150万元;lims信息系统经费结转结余103万元,2021年预算新增108万元。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)1323.20万元,比2020年执行数增加18.87万元,增长1.45%,主要原因是:人员变动。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)154.50万元,比2020年执行数增加70.01万元,增长82.86%,主要原因是:2020年食品药品监管补助资金结转结余。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)61.30万元,比2020年执行数增加0.37万元,增长0.61%,主要原因是:2021年预算与上年持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.32万元,比2020年执行数增加3.63万元,增长4.73%,主要原因是:基数调整、人员的增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)40.16万元,比2020年执行数增加1.82万元,增长4.75%,主要原因是:基数调整、人员的增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)45.18万元,比2020年执行数增加3.03万元,增长7.19%,主要原因是:基数调整、人员的增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.06万元,比2020年执行数增加3.50万元,增长30.28%,主要原因是:基数调整、人员的增加、45岁以上人数增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)227.28万元,比2020年执行数增加26.32万元,增长13.10%,主要原因是:7月份公积金基数调整的预留及人员的增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.24万元,比2020年执行数增加0.02万元,增长0.90%,主要原因是:2021年预算与上年持平。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1794.74万元,其中:

人员经费1373.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费421.6万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算27.54万元,比上年预算数下降4.57%。其中:

(一)因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算5.19万元,其中一般因公出国(境)费用预算5.19万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。2021年比上年预算数下降2.25%,下降的主要原因是压减一般性支出,落实过紧日子的要求。

(二)公务接待费:2021年安排公务接待费预算10.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费(含外宾接待费)。2021年比上年预算数下降10.00%,下降的主要原因是压减一般性支出,落实过紧日子的要求。

(三)公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

(四)公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算11.55万元,主要用于按规定保留和派驻的公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额276.26万元,其中:政府采购货物预算109.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.76万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车3辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备21台(套),单位价值100万元及以上专用设备5台(套)。

2021年预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为质谱仪。

(四)绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算712.93万元;其中纳入绩效评价项目6个,涉及财政拨款预算712.93万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

8.市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

9.市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

12.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市药品检验所2021单位预算.pdf

宁波市药品检验所2021年单位预算公开表.pdf


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